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银川市文化艺术馆2017年部门决算公开

  发表时间:2018年09月20日  点击数:681 次

  2017年度

  银川市文化艺术馆部门决算

 

 

  目 录

  第一部分 单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 单位概况

  一、部门职责

  银川市文化艺术馆为国家地市级一级文化馆,是银川市文化新闻出版广电局所属的正科级全额拨款事业单位。2017年事业编制31人,实有在编在岗人员27人,离休人员1人;实有公务用车一辆。单位主要职责有:

  1、以广场文化为重点,组织开展各类群众性文化艺术活动;参与全市大型文化活动;参与社区、乡镇业余文化团队建设,加强对社会各界群众性文化艺术活动的指导。

  2、组织各县(市)区文化馆专业人员的技能培训;实施基层文艺骨干辅导(培训),培养城乡群众文艺骨干,引导城乡群众文化活动的广泛开展。

  3、以群众美术创作活动为重点,组织开展美术、书法、摄影等各类展览活动。

  4、搜集整理民间文化遗产,了解掌握银川地区基层群众文化活动情况和群众文化队伍情况,做好基层文化调研及全市非物质文化遗产传承保护工作。

  5、完成上级部门交办的其他工作。

  二、机构设置

  按照部门决算编报要求,纳入银川市文化艺术馆2017年度部门决算编报范围的单位共1个,包括:银川市文化艺术馆(本级)决算,为一级预算位;内设机构7个,包括:非物质文化遗产保护中心、培训辅导部、文化活动部、美术摄影部、创作研究部、服务保障部、办公室;无纳入银川市文化艺术馆2017年度部门决算编报范围的二级预算单位。



 


  

 

 

 

 

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计9,782,398.90元,支出总计9,058,228.65元。与2016年相比,收入总计增加2,131,402.65元,增加27.86%,主要原因是财政拨款收入比上年增加2,245,509.40元,其他收入比上年减少114,106.75元,两者相抵所致;支出总额减少886,628.02元,减少8.92%,主要原因是基本支出比上年增加528,017.73元,项目支出比上年度减少1,414,645.75元,两者相抵所致,基本支出增加是人员工资调增,财政压缩公用经费;项目支出减少主要是上年度支付新馆设备购置及装修经费3,934,591.60元,本年度支付上年结转项目经费1,845,780.32元(新馆设备购置、非遗传承保护经费及《梦回西夏》创作经费),支付本年业务经费1,125,792.61,几者相抵所致。

  二、收入决算情况说明

  2017年度收入合计9,782,398.90元,其中:财政拨款收入8,731,538.90元,占89.26%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入1,050,860元,占10.74%。

  三、支出决算情况说明

  2017年度支出合计9,058,228.65元,其中:基本支出4,947,230.48元,占54.62%;项目支出4,110,998.17元,占45.38%;经营支出0元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计8,731,538.90元,支出总计7,785,784.45元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加2,245,509.40元,增长34.62 %,主要原因是本年预算业务经费增加71,100元,年内追加业务经费1,569,000元等使业务活动经费增加1,640,100元,人员工资晋级、购房补贴及社保缴费增加等使基本支出经费增加605,409.40元;支出总计减少1,933,335.72元,下降19.89%,主要原因是业务活动经费结转结余所致。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7,785,784.45元,占本年支出合计的85.95%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,933,335.72元,下降19.89%,主要原因是业务活动经费结转结余所致。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7,785,784.45元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出6,570,265.26元,占84.39%;社会保障和就业(类)支出660,587.80元,占8.48%;医疗卫生与计划生育(类)支出158,811.59元,占2.04%;住房保障(类)支出396,119.80元,占5.09%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,539,700.00元,支出决算为7,785,784.45元,完成年初预算的140.55%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费支出增加;二是支付上年结转业务活动经费;其中(按支出功能分类说明):1.文化体育与传媒(类)支出比年初预算增加2,057,165.26元,完成年初预算的145.58%,主要是基本支出中人员工资支出增加,项目支出中支付上年结转业务活动经费;2.社会保障和就业(类)支出比年初预算增加50,587.80元,完成年初预算的108.29%,主要是补缴2016年7_12月机关事业单位养老保险;3.医疗卫生与计划生育(类)支出比年初预算增加4,411.59元,完成年初预算的102.86%,是用历年沉积医疗保险支付本年费用;4.住房保障(类)支出比年初预算减少12590元,完成年初预算的94.58%,主要是年内2名在职人员退休。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,898,156.48元,其中:人员经费4,365,527.87元,公用经费532,628.61元。支出具体情况如下:

  1.工资福利支出3,670,874.07元,较2017年度年初预算数增加880,674.07元,增长31.56%,主要原因是人员工资晋升,发放政府效能奖、公休假补贴及补缴2016年7-12月事业单位机关养老保险等;较2016年决算数增加857,751.69元,增长30.49%。

  2.商品和服务支出520,998.61元,较2017年度年初预算数减少184,501.39元,降低26.15%,主要原因是年中购置办公设备及人事软件,同时压缩公用经费;较2016年决算数减少64,095.76元,降低10.95%。

  3.对个人和家庭的补助694,653.80元,较2017年度年初预算数增加330,653.80元,增长90.84%,主要原因是人员工资增加及发放2016年、2017住房补贴;较2016年决算数减少310,275.20元,降低30.88%。

  4.其他资本性支出11,630.00元,较2017年度年初预算数增加11,630元,增长100%,主要原因是年初预算中零星货物采购等在商品和服务支出中反映;较2016年决算数减少1,570元,降低11.89%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45,000元,支出决算为23,431.36元,完成预算的52.07%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,年初预算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为23,431.36元,完成预算的58.58%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:贯彻中央八项规定,厉行节约,不断加强公车管理,公车运行维护费减少。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3,610.55元,下降13.35%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3,610.55元,下降13.35%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是单位未发生因公出国(境)事项;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻中央八项规定,厉行节约,不断加强公车管理,公车运行维护费减少;公务接待费支出减少的主要原因是贯彻中央八项规定,厉行节约。

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出23,431.36元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出23,431.36元,主要用于公务车辆保险、汽油费、过路过桥费、停车费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

  3.公务接待费支出0元。主是是贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,单位无政府性基金收支数据。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

  2017年,本部门机关运行经费支出0元,比2016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:我单位为事业单位,无机关运行经费支出。

  (二)政府采购情况说明

  2017年,银川市文化艺术馆政府采购预算929,781.00元,支出决算总额1,237,781.00 元,完成年初预算的133.13%。其中:政府采购货物预算723,811.00元,支出决算总额1,031,811.00元,完成年初预算的142.55%,年中用上年结转资金进行货物采购;政府采购工程预算205,970.00元,支出决算总额205,970.00元,完成年初预算的100%;政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门房屋面积15060.18平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,银川市文化艺术馆组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及预算资金30万元,自评覆盖率达到99%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。 银川市文化艺术馆今年在部门决算中增加“非遗传承保护工作、基层文艺骨干培训、广场民族健身舞创作与推广”等项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“非遗传承保护工作、基层文艺骨干培训、广场民族健身舞创作与推广”等项目自评得分为95分。发现的主要问题:因经费有限,不能全面满足市民群众的各项文化需求。下一步改进措施:加强项目资金的使用管理,细化工作目标,不断提升公共服务水平,最大限度地满足市民需求。

  3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。(无)

  4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。(无)

  第四部分 名词解释

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ……

 

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